校纪委书记刘人人调研内部控建设工作

　　3月29日上午，校纪委书记、内部控制建设领导小组副组长刘人人到内控办（财务处）调研指导，谋划学校2018年度内部控制建设工作。财务处处长、内控办主任王成斌及相关人员参加调研。

　　王成斌首先汇报了学校2018年内部控制建设工作思路以及预期呈现的工作成果，并就2017年风险评估问题整改、健全制度体系、明确岗位职责、完善流程再造、落实风险评估、推进信息化建设、组织业务培训、实施内控监督等具体工作内容作了详细说明。

　　刘人人对内控办前期开展工作给予了肯定，提出要对2017年度内控工作进行认真总结，凝练经验，查找不足。针对2018年内控工作，刘人人指出，要将制度体系建设作为重要任务，各部门尤其是经济业务主管部门要围绕内部控制进行宏观设计，构建制度体系基本框架；要制定工作机制，全面梳理部门和岗位职责，完善岗位设置；要从经济业务主要岗位出发，进一步实现流程再造，查找风险点，制定风险应对策略；要将2018年内控培训工作抓实抓细，从操作实务层面指导部门经办人员明确了解内部控制具体应该干什么、怎么干，并取得实实在在的效果。刘人人还对制定内部控制手册模板，实施内部控制监督检查等方面提出了指导性意见。最后他要求将任务进一步细化，初步形成2018年度内部控制建设工作要点。

调研现场

（王耀辉/文 余海跃/摄 王成斌、侯东晓/审）