为进一步推进我校2017年度内部控制建设实施工作，梳理当前内部控制建设进展情况，研究部署上半年经济活动风险评估工作，6月16日下午，校内部控制建设工作领导小组副组长、纪委书记刘人人带领内控办等有关部门负责人深入人事处、国资处开展实地调研，同时组织办公室、监察处、审计处、财务处等部门负责人进行了针对性研讨。
调研中，监察处处长吴少云、办公室副主任赵梅、审计处副处长鲁玮、财务处副处长沈磊分别对我校内部控制建设2017年工作要点和任务分解中的制度建设、风险评估、信息化建设和实施监督情况进行了汇报和说明。制度建设方面，目前需要制定完善的相关制度已经按时间要求完成了七项。风险评估中就开展2017年上半年度经济活动风险评估工作的相关事项进行了详细介绍，重点就评估范围、评估内容、评估方法以及评估要求进行了说明。信息化建设中学校办公室已分别对各部门的信息化建设和规划进行了审核，针对已有的各类信息系统进行了部分对接和共享。参加调研的人员针对风险评估对象和评估范围等进行了深入沟通和交流讨论，同时对内部控制信息化建设的情况进行了研讨，调研活动还针对内部控制监管情况进行了研讨。围绕以上四个方面内容，刘人人指出，一、内控办要及时归集已经完成的制度文本，适时提醒未完成制度建设的相关责任部门有计划的进行并及时反馈。二、经济活动风险评估要按计划尽快开展，评估内容要尽早告知相关责任部门，评估工作要做实做深，坚决不能走过场，要全面准确帮助被评估部门排查风险点、梳理相关制度、完善业务流程，列出问题清单并限时完成整改，结合现阶段工作提升管理，构建内部控制建设的长效机制。三、内部控制建设过程中的信息化建设要把握好各部门业务需求，保证实用有效同时明确推进的时间，做好统筹工作。四、要加强内部控制监管，尽快修订完善《皖南医学院内部控制监督实施办法》，加快形成有效的内部控制监管体系。
调研组在人事处、国资处的实地调研时，人事处处长谢孝志、国资处处长王成斌分别就全校层面进一步明确各部门工作岗位职责和部门岗位职责设置、业务流程再造、信息化建设等方面作了详细汇报。调研人员对两个部门的内部控制工作给予了肯定并对相关工作进行了指导。
在调研总结中，刘人人提出了三点要求：一是内部控制工作要做在平时，多积累、多思考，要坚持以问题为导向，加强日常管理，打破日常工作安排局限，注重时效，将内部控制工作真正落到实处。二是要认真思考内部控制建设实施如何与部门考核、干部考核相结合，如何开展部门内部以及全校范围的轮岗等相关问题，确保内部控制工作扎实全面开展。三是要加强内部控制监管，完善相关制度建设，完善各环节、各节点的监管，真正建立并实施内部控制监督体系。
(张莉莉/文 汪峰/摄 沈磊、张卉/审)
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