关于科研经费报账的通知

各有关项目负责人：

为了便于科研经费的使用和报销，保障科研项目顺利实施，更好的为科研项目的实施做好服务，特将有关注意事项通知如下：

1、科研项目经费使用流程：

项目负责人填写好报账单，整理好发票，涉及到研究需要的低值易耗品、仪器设备和图书等需办理好入库手续。项目负责人在报账单的“部门负责人审批”一栏写明经费支出来源并签名。

携带相关报账单据和研究经费预算表到科研处科研管理科登记并备案。

请科研处部门一支笔签字，报销。

2、为了方便科研经费报销的办理，科研处每周专门集中审核科研经费，具体时间为每周一上午9：00――11：30。

特此通知。

                                                      科研处

                         2009.4.20